Verloop geraamd resultaat 2022
In onderstaand overzicht krijgt u een beeld van alle voorgestelde begrotingswijzigingen die in voorgaande paragraaf zijn genoemd en het effect daarvan op het geraamd resultaat 2021 na verwerking/vaststelling van deze kwartaalbrief.
Omschrijving | Prog/ | Bedrag | I/S | |
|---|---|---|---|---|
Primitieve begroting 2022 | 533 | |||
Geraamd resultaat 1e kwartaalbrief 2022 | 390 | |||
Geraamd resultaat na 1e kwartaalbrief 2022 | 924 | |||
2e kwartaalbrief 2022 | ||||
Corona ontwikkelingen | - | |||
Geen nieuwe ontwikkelingen | - | - | - | |
Oekraïne ontwikkelingen | -115 | |||
2.5.1 | Opvang vluchtelingen Oekraïne - Lasten | Inkomen en armoede | -1.615 | I |
Opvang vluchtelingen Oekraïne - compensatie Rijk | Inkomen en armoede | 1.500 | I | |
Algemene ontwikkelingen | -777 | |||
2.6.1 | Ondersteuning project Wijkgerichte aanpak Diemen-Zuid | Veilig | -40 | I |
2.6.2 | Gebundelde uitkering P-wet, IOAZ en Bbz 2004 aanpassen naar voorlopige beschikking 2022 | Inkomen en armoede | -411 | I |
2.6.3 | Investering Sporthal (€ 150.000) | Vrije tijd | Kapitaal- | I |
Investering buitenruimte sporthal inclusief riool (€ 275.000) | Vrije tijd | Kapitaal- | I | |
2.6.4 | Verbouwing huidige huisvesting Het Atelier (€ 30.000) | Onderwijs | Kapitaal- | I |
2.6.5 | SPUK uitkering Energie armoede | Leefomgeving en klimaat | -225 | I |
SPUK uitkering Energie armoede - Subsidie | Leefomgeving en klimaat | 225 | I | |
2.6.6 | Capaciteit vergunningverlaging, toezicht en (juridische) handhaving opkoopbescherming | Gebiedsontwikkeling | -45 | I |
-> ten lasten van reserve omgevingsvergunningen | Gebiedsontwikkeling | 45 | I | |
2.6.7 | Verlengen inhuur programmagroep Omgevingswet | Gebiedsontwikkeling | -25 | I |
-> ten lasten van reserve omgevingsvergunningen | Gebiedsontwikkeling | 25 | I | |
2.6.8 | Actualiseren bestemmingsplannen vanwege inwerkingtreding Omgevingswet | Gebiedsontwikkeling | -26 | I |
2.6.9 | Kostenontwikkeling groenonderhoudscontracten | Leefomgeving en klimaat | -175 | I |
2.6.10 | Inhuur Griffie | Samen besturen | -50 | I |
2.6.11 | Werving en Selectie | Samen besturen | -75 | I |
Subtotaal 2e kwartaalbrief 2022 | -892 | |||
Geraamd resultaat na 2e kwartaalbrief 2022 | 32 | |||
- De bijbehorende kapitaallasten worden vanaf de begroting 2023 structureel opgenomen.
I = incidenteel, S = structureel;
Structurele wijzigingen worden in de eerstvolgende kadernota en begroting verwerkt.